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小惑老师

职称： 税务师,中级会计师

2019-01-17 10:20

你好，按照销项金额结转 
借：应交税法-应交增值税（销项税额）把销项税写上 
贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 
但我看你就后面4个有余额

花儿朵儿 追问

2019-01-17 10:45

但你说的这个也不平啊，销项大于进项就做你这个分录？

小惑老师 解答

2019-01-17 10:48

不是的，这个是你把本期销项做平做，剩下的进项就过度到次年了，剩下进项不用做账务处理

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