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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-01-17 10:12

第9栏次是你取得不动产的全部进项税额，这个 不动产是需要分期抵扣，第一年抵扣60%第2年抵扣40%，第10行填写是本期抵扣60%

雨涵 追问

2019-01-17 10:23

老师那就是 比如 一张发票上 税额50万 在第9行 里 填50万 第10行里 填50万×60%＝30万呗 ？

maize老师 解答

2019-01-17 10:30

是的，按你算的填写就可以

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第9栏次是你取得不动产的全部进项税额，这个 不动产是需要分期抵扣，第一年抵扣60%第2年抵扣40%，第10行填写是本期抵扣60%
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10是公司企业，11是个体户
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你好 没记住栏 填写的内容 你方便截图发来看一下吗
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您好！你能截个图来看下吗？
2017-04-14 10:16:12
你好，区别就是附表4是税额抵减情况表，增值税减免税申报明细表是根据国家政策减免税的优惠政策
2018-02-05 15:29:24
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