有个工程造价公司代账，他之前有人给他申报了增值了，及企业所得税了，现在12月我刚接手，之前没有交接，现在我做的这个账第三季度利润表和之前别人给他申报的数字不一样？我该怎么做？怎么调整？我做的是正数，别人申报的利润总额是负数

周会计 追问

2019-01-16 12:44

问不到，这是法人之前找的人，现在联系不上了，他申报的成本为0 利润总额是-1305，但我做出来是5720.我是不是补7025的费用进去？

王晶老师 解答

2019-01-16 12:58

只能修改以前的报表，不能补

周会计 追问

2019-01-16 13:12

那这样的话我是要交税的吧

周会计 追问

2019-01-16 13:13

我们不能做点人员工资进去？

王晶老师 解答

2019-01-16 13:21

可以? ，做点工资进去，不要做太高

周会计 追问

2019-01-16 13:24

我现在做进去的工资没有申报，是不是也可以？还是补申报？

王晶老师 解答

2019-01-16 13:26

可以修改以前报表，

周会计 追问

2019-01-16 13:27

以前的报表我查不到？是不是之前那人没上传？

王晶老师 解答

2019-01-16 13:28

应该是系统更新了，现在查不到了

周会计 追问

2019-01-16 13:36

好吧  那如果我不调整，我汇算清缴是不是还是要交税吧，本季度利润总额-57上季度是5720，公司刚注册，从九月份开始备案的

王晶老师 解答

2019-01-16 14:05

呃呃，是的，汇算的时候缴纳

周会计 追问

2019-01-16 14:07

谢谢老师

王晶老师 解答

2019-01-16 14:19

呃呃? ，不用客气

周会计 追问

2019-01-16 14:34

老师我开票8200，做了8900的人员工资，管理费用做了480税盘和125的打车费，现在利润总额和之前一样的-1305了，这样可以吗？

王晶老师 解答

2019-01-16 14:57

那你申报的工资不符 啊

周会计 追问

2019-01-16 14:58

那应该怎么处理呢？

周会计 追问

2019-01-16 14:59

我看到10月的人家给他申报的工资是2000

周会计 追问

2019-01-16 14:59

我找费用发票也找不到七千块钱

王晶老师 解答

2019-01-16 14:59

工资做到5000一下，不然是要缴纳个税的

周会计 追问

2019-01-16 15:01

我做的是三个人8900 有一个申报了2000我加了两个人，一个3500，一个3400

王晶老师 解答

2019-01-16 15:06

哦哦，那可以的，一个人不行