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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2019-01-16 10:22

在一个代缴社保的公司代缴的，我们公司全额代扣，还有服务费，怎么做分录

徐阿富老师 解答

2019-01-16 10:22

你好，计提单位部分社保，借管理费用―职工社保 等 贷应付职工薪酬――职工社保（个人社保不用计提）   缴纳时借应付职工薪酬――职工社保   借其他应付款（或其他应收款）――个人社保  贷银行存款

장 신 영 追问

2019-01-16 10:25

其中还包含服务费怎么做分录

徐阿富老师 解答

2019-01-16 10:26

你好，你说的服务费是指什么服务费？能分开确定金额吗？

장 신 영 追问

2019-01-16 10:28

有确定的金额 
那这个分录和社保的分录怎么来做呢

徐阿富老师 解答

2019-01-16 10:33

你好，社保分录还是一样不变，我不知道是什么服务费，如果是普票，只是在付服务费时增加管理费用――服务费，贷银行存款即可

장 신 영 追问

2019-01-16 10:47

计提单位部分社保，借管理费用―职工社保 等 贷应付职工薪酬――职工社保（个人社保不用计提） 缴纳时借应付职工薪酬――职工社保 借其他应付款（或其他应收款）――个人社保 贷银行存款

徐阿富老师 解答

2019-01-16 10:56

你好，是的呢，这样能理解吗？

장 신 영 追问

2019-01-16 11:01

缴纳时不大明白

徐阿富老师 解答

2019-01-16 11:04

你好，那我们一个个来讲解，缴纳时是不是计提的社保要减少掉？

장 신 영 追问

2019-01-16 15:00

缴纳税控盘维护费时怎么做分录

徐阿富老师 解答

2019-01-16 15:02

你好，借管理费用-办公费   贷银行存款    然后借应交税费-应交增值税-减免税额   借管理费用（红字）

장 신 영 追问

2019-01-16 16:26

缴纳税控盘维护费怎么做分录，其中开的普票还没有抵扣呢

徐阿富老师 解答

2019-01-16 16:28

你好，我上面说了啊。就是：借管理费用-办公费 贷银行存款 然后借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用（红字）

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