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比如公司18年全年收入105万，按照比例能扣除的招待费是5250元，实际发生招待费的60%是42000元，这样所得税汇算清缴需调增36750元，比如我全年利润总额是正数，那我需要补交所得税3675元，如果我全年利润总额加上调增的36750还是负数，那我就不用补交了，而且之前的所得税还得给退回来是不是这样理解？
王翠翠
于2019-01-15 14:17 发布 775次浏览
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沈家本老师
职称： 注册会计师,税务师,律师
2019-01-15 14:32
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沈家本老师 解答
2019-01-15 14:32