股东现在要跟我们清算，要2018年涉及到的费用什么的全部列出，但是有些费用是已经发生但是还没有结算比如，2018年一整年的水电还没给，2018年业务提成有些还未结，他让我反结账在2018年的帐务里体现，这个是要怎么提现的

史瑞丽 追问

2019-01-15 14:26

老师，那这样的话，资产负债表跟利润表要怎么改动的

bamboo老师 解答

2019-01-15 14:27

根据这样暂估的分录改动 您是软件还是手工呢

史瑞丽 追问

2019-01-15 14:27

老师，是手工的

bamboo老师 解答

2019-01-15 14:29

那根据您平时做账一样的账务处理  您暂估后有发生额的科目合并计入填入财务报表相应科目就可以了  
学堂有电子表格的财务报表 您可以下载了试试

史瑞丽 追问

2019-01-15 14:39

我只知道怎么填写利润表的，不知道怎么填资产负债表的

bamboo老师 解答

2019-01-15 14:41

您把应付账款——暂估应付账款填入资产负债表的应付账款里 
应付职工薪酬——工资填入应付职工薪酬里 
然后成本费用多了 减少相应的利润填资产负债表里的未分配利润里