申报企业所得税怎么表中是灰色的区域，填不了数据呢？

晓 追问

2019-01-15 10:28

1,2,3栏是可以填写的，但是11栏应纳所得税额是灰色的不用填吗

maize老师 解答

2019-01-15 10:32

那个是自动生成的，一般123栏还有就是附表 减免表别的是自动生成

晓 追问

2019-01-15 10:35

我们刚注册的小规模公司只有刻章费，税盘与技术维护费1220元，利润总额是-1220，应纳所得税是多少呢？

maize老师 解答

2019-01-15 10:48

不用交税亏损不交税

晓 追问

2019-01-15 10:55

maize老师 解答

2019-01-15 10:56

按你账上填写就可以，你去看下你账

晓 追问

2019-01-15 10:56

那系统要填写的这个表第5栏企业所得税是0吗

maize老师 解答

2019-01-15 10:57

是的，没有就是0，按你们实际填写

晓 追问

2019-01-15 10:58

因是亏损，不能填个负数的所得税是吗

maize老师 解答

2019-01-15 11:10

不是，这个亏损就是0。

晓 追问

2019-01-15 11:59

晓 追问

2019-01-15 12:00

老师这些文件点了申报之后还要点‘上传文件’是吗？

maize老师 解答

2019-01-15 12:01

资产负债表是看你做账出报表填写就可以

maize老师 解答

2019-01-15 12:01

应交税费也是按你账上明细填写，你去看你应交税费明细账

晓 追问

2019-01-15 12:50

我是说小企业会计准则这些报表最后要点系统右上角的‘上传文件’吗

maize老师 解答

2019-01-15 12:57

你要是在网上填好直接点申报就可以不用上传

晓 追问

2019-01-15 13:22

晓 追问

2019-01-15 13:24

您好老师纳税系统这个表啥意思啊？选‘是’还是‘否’？

maize老师 解答

2019-01-15 13:30

你看是不是和你们实际一致是的点就是

晓 追问

2019-01-15 13:33

点‘是’的话也要保存后再点提报吗？

maize老师 解答

2019-01-15 13:38

是的，你这个是你们地区吧，我没看到过这个应该是

晓 追问

2019-01-15 13:47

晓 追问

2019-01-15 13:48

这些税费都要申报是吗，增值税，所得税都是零，那这些也都是零申报吧

maize老师 解答

2019-01-15 13:49

有就申报，没有就申报为0