送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-01-14 20:26

不用做账

微信用户 追问

2019-01-14 20:27

和财务报表利润分配数字不一致,没有影响吗?

答疑郭老师 解答

2019-01-14 20:28

没有的

微信用户 追问

2019-01-14 20:31

失控发票,在2017年所得税汇算表里调增,这部分的增值税,账务怎么处理呢?感谢老师!

答疑郭老师 解答

2019-01-14 20:33

汇算清缴调增不用做账的,调整表就可以

微信用户 追问

2019-01-14 20:37

增值税余额是负数。

答疑郭老师 解答

2019-01-14 20:38

查原因

微信用户 追问

2019-01-14 20:39

就是,失控发票,补交的。

答疑郭老师 解答

2019-01-14 20:40

跨年的吗?

微信用户 追问

2019-01-14 20:43

是的,发票是2017年认证,2018年查出的失控发票。

答疑郭老师 解答

2019-01-14 20:45

借以前年度损益调整贷应交税费-应交增值税-进项转出 
借应交税费-应交增值税-进项转出贷应交税费-应交增值税-转出未交 
借转出未交贷应交税费-查补税款借查补税款贷银存

答疑郭老师 解答

2019-01-14 20:45

借利润分配贷以前年度损益调整

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相关问题讨论
您好,是19年汇算清缴时 结转以后年度弥补的亏损,是系统自动带出来的。
2020-07-08 10:37:06
如果你是盈利,弥补以前年度亏损就会自动出来数据的
2020-07-03 10:15:00
不能忽略 这个必须填写
2020-05-21 17:15:20
企业一般都是用税前利润来弥补,以前年度亏损的
2020-05-20 10:52:36
你好 比如去年亏损了30万,今年就可以弥补30万。
2020-05-14 05:29:43
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