小规模纳税人，汽车销售公司，开发票有3%和5%的，发票税率开错了，这个月该怎么做账啊！

蓝魔泪 追问

2019-01-14 18:48

好的，谢谢

郭老师 解答

2019-01-14 18:49

不用客气的

蓝魔泪 追问

2019-01-14 22:30

小规模纳税人有5%的税率，是开错发票了吗，有好几张呢，这个月都得红冲啊！税已经去税务局报完了，9万元以下，不红冲可以吗

郭老师 解答

2019-01-15 08:38

看你什么业务，你是销售汽车的税率3%，具体的你开的什么发票

蓝魔泪 追问

2019-01-15 11:10

郭老师 解答

2019-01-15 11:11

工时费税率3%开错了

蓝魔泪 追问

2019-01-15 11:11

这样的发票，劳务费怎么结转成本啊！

蓝魔泪 追问

2019-01-15 11:11

还有非成品油呢！

蓝魔泪 追问

2019-01-15 11:12

开发票的时候可以改是吧

郭老师 解答

2019-01-15 11:14

可以自己改

蓝魔泪 追问

2019-01-15 11:15

非成品油的税率也能改吗

郭老师 解答

2019-01-15 11:15

可以的

蓝魔泪 追问

2019-01-15 11:19

短信服务费和转账手续费怎么做账，还有一个补制回单的费用2元，怎么做账

郭老师 解答

2019-01-15 11:21

财务费用-手续费

蓝魔泪 追问

2019-01-15 11:21

这三个都这样做吗？

郭老师 解答

2019-01-15 11:21

补制回单是补打回单的吗

蓝魔泪 追问

2019-01-15 11:21

账户管理费怎么做

蓝魔泪 追问

2019-01-15 11:22

是的，2元

郭老师 解答

2019-01-15 11:27

都可以记财务费用-手续费

蓝魔泪 追问

2019-01-15 14:08

贷：财务费用红字是吗，贷银行存款，对吗。对公账户打17901，发票开两张一共17963，开多了，怎么办。

蓝魔泪 追问

2019-01-15 14:09

这个款项直接转给个人了，怎么做账啊！

郭老师 解答

2019-01-15 14:10

借财务费用贷银存 
作废重新开 
你们单位个人收的吗？其他应收款需要还回来

蓝魔泪 追问

2019-01-15 14:11

不是单位的人

蓝魔泪 追问

2019-01-15 14:17

红冲的发票还得要回来是吧

郭老师 解答

2019-01-15 14:19

跨月红冲的可以不用收回发票

蓝魔泪 追问

2019-01-15 14:20

这个月再重新开一张正确的就行了呗

郭老师 解答

2019-01-15 14:23

开负数发票然后开正确的

蓝魔泪 追问

2019-01-15 14:25

给个人转款17901怎么做账啊！不是本单位的人

郭老师 解答

2019-01-15 14:28

这个是什么业务的钱

蓝魔泪 追问

2019-01-15 14:31

没什么业务，有一个单位欠这个人17901，他和我们老板挺好的，我们老板就替他开发票了，然后钱给这个人了！这种情况怎么做才合理啊

郭老师 解答

2019-01-15 14:33

你们开发票还给人家钱？不都是销售方开发票收钱的吗？