金蝶上的库存商品比总账多了6000元,做了成本调整单调减6000元,交易分录是借库存商品-6000,贷主营业务成本6000但期末供应链与总账仍差异6000元,这个调整是否正确?
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于2019-01-14 16:11 发布 1136次浏览
- 送心意
瑜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2019-01-14 16:15
供应链也是需要调整的 金蝶上的6000也是由供应链上的转过来的
相关问题讨论

供应链也是需要调整的 金蝶上的6000也是由供应链上的转过来的
2019-01-14 16:15:37

你好 发票来了 冲掉暂估 借 :库存商品 -6000 贷:应付账款-暂估- 6000 冲掉结转的成本 然后按发票重新做账 借 :库存商品 5000贷:应付账款 5000 同时结转成本 借 主营业务成本5000 贷 库存商品 5000
2019-11-16 11:00:07

可以拆成 借主营业务成本 25000 贷库存商品25000 借存货跌价准备 6000 贷 资产减值损失6000
2022-04-02 10:34:11

福利费的金额就是8550
2019-05-11 11:42:23

你好,分录这样写
借:以前年度损益调整
贷:其他应付款
借:以前年度损益调整
贷:利润分配
2019-03-20 09:57:29
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