小规模，第四季度只开了一张红字发票，那那个税额是不是跨年不能抵扣了？附加税就不要报了是吧？

学无止境 追问

2019-01-14 15:29

那我是要19年开了正数发票才去申请退税是吧，这个红字发票是18年第四个季度开的

罗老师 解答

2019-01-14 15:33

开票了红字发票，你季度就要申报，显示应纳税是负数，可以申请退税的

学无止境 追问

2019-01-14 15:55

老师，可是我填了数据之后，应纳税为负数就申报不了，只有自动出来一个税务器具开出来的一个数字，后面我打电话给税务局，那边是说叫我不要填，那这种情况，那我那个要退的税怎么办呢？

罗老师 解答

2019-01-14 15:56

那就是税局不让你退税了嘛，那你问这个情况是否下个季度怎么填写

学无止境 追问

2019-01-14 16:02

老师，你看就只有这个数字，还是自动出来的，所以我担心下个季度抵扣不了，又还是跨年了

罗老师 解答

2019-01-14 16:04

恩，开票就是自动带出来，所以建议向税局写个情况说明，这个月申报，退税

学无止境 追问

2019-01-14 16:15

老师，那我退税倒不用，我是想下个季度抵扣就可以，到时我把这部分减去就可以吗？

罗老师 解答

2019-01-14 16:16

这个就是要与税局协商好，下个季度怎么填写，因为开票是当季度开票，当季度就自动填写了

学无止境 追问

2019-01-14 18:19

好的，老师