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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-01-14 11:18

你好  补分摊 如果12月没结账 补分摊在12月里面

布兜小新 追问

2019-01-14 11:19

嗯  没结账呢   那会计分录怎么做呢

meizi老师 解答

2019-01-14 11:23

你好   之前分录是怎么做的

布兜小新 追问

2019-01-14 11:25

之前是借预付款贷现金

meizi老师 解答

2019-01-14 11:42

你好 发票已经回来了嘛  借方以前年度损益科目贷方预付账款  借方未分配利润贷方以前年度损益科目

布兜小新 追问

2019-01-14 11:46

回来了  谢谢老师

meizi老师 解答

2019-01-14 11:49

好的 按我写的分录做即可

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