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牛老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-13 22:02

你好，建议在本月计提增值税时多计提2分钱，计提附加税时多计提一分钱，到本月累计就自动平了。

鸟语花香 追问

2019-01-13 22:04

我是小规模的本月没有增值税和附加税，那怎样处理呢？

牛老师 解答

2019-01-13 22:06

这样的话就单独计提增值税2分，附加税1分，或者等到下次缴纳时计提。这个无所谓的，只要你知道原因，年底前能够调平就可以了

鸟语花香 追问

2019-01-13 22:07

关键现在是12月份啊，这个月是要一定调平吧

牛老师 解答

2019-01-13 22:10

建议你在12月份补提增值税2分，附加税1分调平。不然19年期初余额很难看。

鸟语花香 追问

2019-01-13 22:10

好的，谢谢老师

牛老师 解答

2019-01-13 22:12

不客气，满意的话，麻烦给个五星好评，谢谢！

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相关问题讨论
你好，建议在本月计提增值税时多计提2分钱，计提附加税时多计提一分钱，到本月累计就自动平了。
2019-01-13 22:02:38
你好！一少一多总额不变，是不用处理的，只要交的与申报表平衡就行了。
2017-10-05 10:04:58
你好 下个月多做一分就行
2019-03-12 16:50:17
你好，简化处理记到1月的税金及附加里调整一下就好。
2020-03-25 11:10:35
你好，补计提就是了 借；税金及附加，0.01，贷；应交税费——某某税款 0.01
2019-05-05 14:26:37
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