11月金额为35000的收入做错了！应该是预收账款！现在12月我该怎么进行调账！11月已经结转了！

A_小柒 追问

2019-01-13 13:49

现在做12月的

A_小柒 追问

2019-01-13 13:50

A_小柒 追问

2019-01-13 13:50

这笔分录有35000是预收账款

A_小柒 追问

2019-01-13 13:50

直接做了主营业务收入，现在12月份我想调整一下

彩丽老师 解答

2019-01-13 13:55

红冲，做之前相同分录，金额全部红字。 
然后按正确的做会计分录

A_小柒 追问

2019-01-13 14:00

A_小柒 追问

2019-01-13 14:00

老师看下这样对么

彩丽老师 解答

2019-01-13 14:04

你这个没有做增值税，确认收入需要价税分离的

A_小柒 追问

2019-01-13 14:05

好的 这个我明白啦！

A_小柒 追问

2019-01-13 14:05

谢谢老师

彩丽老师 解答

2019-01-13 14:07

不客气，祝你生活愉快！如果你对解答满意请给五星好评，谢谢！