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小杨老师

职称： ,中级会计师

2019-01-13 10:21

检查一下18年的账务有没有做错的，有没有需要调整的，在检查一下有没有漏什么费用，盘点一下公司的固定资产和库存，是否账实相符。如果一切都正确就正常月底结转，然后结转损益，在将本年利润转到未分配利润利润里面就好了

派沃德 特别特 追问

2019-01-13 10:32

您有结转的案例照片吗？我第一次做，不知怎样结转。

小杨老师 解答

2019-01-13 10:33

系统会自动结转损益，然后你在自己补一张利润结转，借：本年利润，贷：未分配利润

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检查一下18年的账务有没有做错的，有没有需要调整的，在检查一下有没有漏什么费用，盘点一下公司的固定资产和库存，是否账实相符。如果一切都正确就正常月底结转，然后结转损益，在将本年利润转到未分配利润利润里面就好了
2019-01-13 10:21:29
您好，小规模会计年底要把做好年节工作，同时确认税费和税前扣除的各项费用比例，控制好，对账应收应付。打印各项财务报表，申报表，总账，明细账，装订成册
2019-12-16 16:30:15
会计要做的工作很多啊，以下仅供参考： 1. 银行余额和对账单一致，或经余额调节，也能达到一致，也可。 2. 注意工资的计提，是否已经在本年度内计提了。 3. 全面盘点。组织存货、固定资产、现金盘点，并制作相应的盘点表，对账实差异部分查找原因，提出处理报告。 4. 清理往来账。 5.核查当年税费缴纳情况。 6.年底调账。要进行账账核对、账实核对。 7.出具年终财务报表，上报有关部门及提供给相关财务报告使用者。 8.做好各科目的本年累计及结转工作，正确预提企业所得税，将本年利润结转到利润分配。 等等。
2021-12-31 17:13:21
你好，结账，，，，，做工资表，这些
2019-06-29 15:49:02
您好！一般都是下年年初做的 年底只是多做一个结转未分配利润，提取公积金之类的分录。
2016-12-20 13:43:38
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