今年报销上年的费用，会计分录是借:利润分配—未分配利润100，借:应交税费—应交增值税—进项税17 贷:其他应付款117。今年在做报表审计的时候发现未分配利润与利润表的勾稽关系对不上，差额是100元，这个是不是要做年初数的调整呀？具体应该怎么调？

称心的小蜜蜂

于2019-01-12 22:44 发布   930次浏览