一般纳税人报表附列资料表二的进项税额导入不进去，是什么原因？导不进去该怎么填呢？

小飞飞 追问

2019-01-12 20:41

老师，一般纳税人在辅导期，显示进项税额要交叉稽核后才可以抵扣，这种情况怎么办呢？

文老师 解答

2019-01-12 20:43

那就暂时不能进项税额抵扣，辅导期是第一个月认证，次月才可以抵扣的

小飞飞 追问

2019-01-12 20:43

老师，是12月份认证的，这个月不可以抵扣吗？

文老师 解答

2019-01-12 20:44

是的，需要下月才可以抵扣，

文老师 解答

2019-01-12 20:44

也就是2月份申报所属一月份的时候

小飞飞 追问

2019-01-12 20:44

老师，我的附加税都已经按照抵扣的增值税申报了，下个月再补交这个抵扣的附加税可以吗？

文老师 解答

2019-01-12 20:46

这部分的差额多吗，

小飞飞 追问

2019-01-12 20:48

不多，300多块钱，我所得税，财务报表都报了，只有下个月或者季度再调整，可以吗？

文老师 解答

2019-01-12 20:48

那就下月吧，应该影响不太大

小飞飞 追问

2019-01-12 20:49

谢谢，文老师了

文老师 解答

2019-01-12 20:50

不客气，这是我们的职责所在