最近去年审计报告数据下来,我想以审计去年期末数 问
年初抵消数确认:直接取用去年审计报告中的合并抵消分录汇总(内部往来、未实现损益、权益抵消等累计余额),与今年年初单体关联数据核对,差异即为需延续的抵消数,审计调整的去年期末数需同步调整抵消数。 合并工具底稿:推荐 Excel 模板,包括合并抵消汇总表(分类别列示上期余额)、内部往来对账表(核对应收应付)、试算平衡表(自动勾稽)。 月度数据维护:每月需维护单体报表、内部交易 / 往来明细(含未实现损益)、审计调整衔接记录,以及投资公司关注的关键指标和重大事项说明,月末做好对账和勾稽校验。 答
做过了出口超90天的延期收款报告,现在收款了怎么 问
同学,你好 你以前怎么申报的,现在还是怎么申报的 答
老师,公司没有车,员工出差能报销加油费、过路费吗? 问
若是偶尔,是没问题的 若是经常,要签订协议,代开租赁发票 答
老师您好,破产清算管理人没有税号,可以给他开票吗? 问
破产清算管理人没有税号,可以给他开票 答
老师,公司员工出差深圳叫的滴滴顺风车,他回来报销 问
那个是协商好乘客承担过路费 答

计提工资,借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放工资,借:应付职工薪酬 贷:银行存款,缴纳社保,借其他应收款-社保 贷:银行存款,对吗?那其他应收款如何平掉呢
答: 缴纳社保, 借管理费用(公司部分) 借其他应收款(个人部分) 贷银行存款 发放工资 借应付职工薪酬 贷其他应收款(个人承担社保) 贷银行存款
老师,缴纳社保 借:其他应收款-社保费,管理费用-社保费贷:银行存款, 计提工资 借:管理费用:工资,贷:应付职工薪酬-工资 发放工资 借:应付职工薪酬-工资,其他应收款-社保费 贷:银行存款 上述分录对吗
答: 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提工资分录我这样做对吗计提工资:借管理费用-职工工资10000 贷应付职工薪酬计提社保借应付职工薪酬-社会100 贷其他应收款-个人100缴纳社保借管理费用单位120 其他应收款个人100 贷银行存款220发放工资借应付职工薪酬9900 贷银行存款9900
答: 你好,分录处理的没有问题的

