截止12月份我的纳税申报表跟利润表不平行么？原因是一张票开错了，导致报税也错误了，所以就不平了。申报表收入高，利润表收入低了。这样行么？

????花???? 追问

2019-01-12 12:29

11月份开的，12月冲红的，利润表加上错误的收入那么我的应收帐款那不是不对。

答疑郭老师 解答

2019-01-12 12:32

12月份红冲了，应该是减去主营业收入的

????花???? 追问

2019-01-12 12:37

是这样的11月份开的是10万发票3%的税率，申报时在6%税率那申报的，只改税率了、销售额跟税额都没有改变，12月份开红字申报税时，是用3%的税额推6%的销售额申报的，就是这样一个差额。

????花???? 追问

2019-01-12 12:37

这张票没有冲平

答疑郭老师 解答

2019-01-12 12:46

你冲红之后应该是平的

????花???? 追问

2019-01-12 12:57

账是平的，申报表没有平，现在导致我的账报表跟申报表没有平咋办呢？

答疑郭老师 解答

2019-01-12 13:57

申报表怎么不平，你开的正数怎么申报的，次月开了负数就怎么申报，你是一般纳税人应该在简易计税那里申报，次月红冲

????花???? 追问

2019-01-12 17:40

简易计税申报不了，11月就在6%税率那申报的，销售额跟税额没有变，

????花???? 追问

2019-01-12 17:41

红冲时，12月就用3%的税额退6%的销售额申报的

????花???? 追问

2019-01-12 17:41

所以申报表跟我的利润表不平了

答疑郭老师 解答

2019-01-12 18:49

11怎么申报的，你把正数改成负数就可以了吧，你是这样改的吗

????花???? 追问

2019-01-14 10:17

我11月是这样申报的，销售额97087.38税额是：2912.62。12月份申报的是：销售额：-48543.67税额-2912.62。所以就导致了利润表跟纳税申报表不平。

答疑郭老师 解答

2019-01-14 12:15

不对吧，你怎么一个正数一个负数申报呢，应该都按正数申报，然后次月负数申报12月份就会一样的。