公司要交企业所得税了，能不能用金税盘480抵税款呢

尤克丽丽 追问

2019-01-12 11:15

不用交增值税，本次企业所得税要交100多，可以用来抵企业所得税吗？

邹老师 解答

2019-01-12 11:21

你好，没有抵扣增值税的情况下，金税盘480计入费用核算，可以抵扣企业所得税的

尤克丽丽 追问

2019-01-12 11:23

具体分录就是：借 管理费用-开办费 480   贷 库存现金480   是吗？以后交增值税的时候，再用来抵增值税吗？

邹老师 解答

2019-01-12 11:26

你好，是的  
是这样处理的

尤克丽丽 追问

2019-01-12 11:27

非常感谢老师

邹老师 解答

2019-01-12 11:28

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢