第四季度的资产负债表是全年累计数吗？

佳 追问

2019-01-11 20:16

了解了，谢谢老师

邹老师 解答

2019-01-11 20:17

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

佳 追问

2019-01-11 20:17

老师，全年一次性奖金需要计提吗？如何写分录？

邹老师 解答

2019-01-11 20:18

你好，需要计提 
借；管理费用等科目   贷；应付职工薪酬

佳 追问

2019-01-11 20:20

老师这个问题能帮我解答一下吗？

邹老师 解答

2019-01-11 20:22

你好，你可以录入预收账款贷方

佳 追问

2019-01-11 20:27

还有未分配利润、应交企业所得税，和应交税金-未交增值税。方向都是相反，应该怎么办呢？

邹老师 解答

2019-01-11 20:33

你好，未分配利润就按负数填写 
应交企业所得税，应交税金-未交增值税，这个不应当出现相反方向啊

佳 追问

2019-01-11 20:40

它是预交了，所有期末数有负数。我在录期初数时只能录负数了

邹老师 解答

2019-01-11 20:45

你好，那就录入期初余额负数就是了

佳 追问

2019-01-11 21:06

这样有没有影响呢？老师

邹老师 解答

2019-01-11 21:08

你好，是没有影响的

佳 追问

2019-01-11 21:18

谢谢老师

邹老师 解答

2019-01-11 21:19

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢