12月份用税控盘开了普通发票不含税收入43708.74，税额1311.26 ，然后不开票收入3398.06，税额101.94，这个怎么填写增值税申报。这个开票收入实际上是之前月份已经确认的，但是一直没有开票，到12月才开票。因为申报填写的时候必须填入金额，否则一窗式对比通不过。这个是小规模纳税人

2333333 追问

2019-01-11 18:52

小梅老师 解答

2019-01-11 18:55

只填9.10.17.18.行 
你加起来是免税的哦

2333333 追问

2019-01-11 19:07

开票金额就填43708.74，未开票金额填负数3398.06减去43708.74，可以这样填负数吗，那税额也填写负数

小梅老师 解答

2019-01-11 20:17

未开票收入为什么要填负数？

2333333 追问

2019-01-11 20:27

是这个老师给我这里回复的

小梅老师 解答

2019-01-11 20:30

你本月季度确定的未开票收入  怎么可能是负数呢

2333333 追问

2019-01-11 20:31

我们拿税控盘开票了

小梅老师 解答

2019-01-11 20:38

嗯。开票了。但是你不是还有未开票收入吗？ 
你有开票 但是你还是要做未开票收入不冲突啊

2333333 追问

2019-01-11 21:02

我开票的金额填哪

2333333 追问

2019-01-11 21:03

提示是这样的

小梅老师 解答

2019-01-11 21:07

9.10行啊 
你填下