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公司采用的是简易征收计税办法，我们收到的购进商品、业务招待费的专票要做进项税额转出，我之前已经把那些业务招待费的发票全额计入管理费用里了，我做进项税额转出要怎么做分录呢？我购进商品的分录是 借：库存商品 应交税费-进项税 贷 :应付账款。 然后再做带认证进项税 借:应交税费-带认证进项税额 贷:应交税费-进项税。我要怎么做商品进项票进项税额转出的分录呢？
我叫聪明陆༽
于2019-01-11 15:31 发布 2125次浏览
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小惑老师
职称： 税务师,中级会计师
2019-01-11 15:42
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精选问题
我公司销售小麦货款282924.6元，已开专票，但是与对 问
你好了，这个酒对方有没有给你开票？ 答
老师好！请问个体户是怎么缴纳税费的啊？平时的款项 问
你好，这个也是一样交增值税及附加，然后个税 可以进入经营者的卡里面。 答
受益人信息备案怎么样判断是否可以免承诺申报 问
哪些主体可以适用“承诺免报”？ 答：根据《管理办法》规定，同时满足以下条件的备案主体，可以在承诺后免于备案受益所有人信息： 1.注册资本不超过1000万元的公司、合伙企业； 2.股东或合伙人全部为自然人； 3.不存在股东、合伙人以外的自然人对其实际控制或从其获取受益； 4.不存在通过股权、合伙权益以外的方式对其实施控制或从其获取受益的情形。 答
老师，我们公司在农商行有承兑汇票，农商行不给贴现， 问
同学你好， 自己不能给自己背书的， 答
小规模申报是按3%来免的，那做账怎么和申报一致 问
小规模收入，后边的增值税都是按1% 主营业务收入=收款金额÷（1✚1%） 增值税=收款金额÷（1✚1%）*0.01 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-未交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税： 借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入-税费减免 假如季末判断需要交增值税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%，再减半 借：税金及附加 贷：应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借：应交税费-未交增值税 应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 贷：银行存款 答
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