当月进项税额是53709.79，拿到专票和普票的发票汇总表，不知道怎么算销项税额？要算增值税

№亅ū∏ 追问

2019-01-11 11:30

是这两个数相加嘛？

暖暖老师 解答

2019-01-11 11:31

您的，这俩数字的合计数额

№亅ū∏ 追问

2019-01-11 11:33

如果有定额发票的收入，对应交增值税有影响吗？

暖暖老师 解答

2019-01-11 11:34

需要把定额发票的税额也加上

№亅ū∏ 追问

2019-01-11 11:36

税额我不会算，只知道收入是12350元

暖暖老师 解答

2019-01-11 11:38

你们是小规模纳税人？

№亅ū∏ 追问

2019-01-11 11:38

一般纳税人，服务业增值税税率6%

暖暖老师 解答

2019-01-11 11:40

那就是12350/1.06*.06=699.06元，这样计算

№亅ū∏ 追问

2019-01-11 11:43

应交增值税=销项税额-（进项税额➕定额税额）是这样算吗？

暖暖老师 解答

2019-01-11 11:48

你的定向发票是自己的？还是别的单位开具给我们的

№亅ū∏ 追问

2019-01-11 11:49

我们公司自己买回来，做停车票用的

暖暖老师 解答

2019-01-11 11:52

那这个是费用，与收入无关，不用计提税金

№亅ū∏ 追问

2019-01-11 11:56

这个定额发票是这样的，每个月我都会从税局买回，给业务员拿出去用，业务员每个月都会根据使用的发票金额转钱进公司，这个是算费用？

暖暖老师 解答

2019-01-11 11:59

是的，不是收入，是费用核算

№亅ū∏ 追问

2019-01-11 12:00

与增值税无关了？

暖暖老师 解答

2019-01-11 12:28

无关的，你们的费用发票