跟酒店订了一些房，汇了10万可以当成12万用，要怎么做账务处理

雨 追问

2019-01-11 10:58

但是可以当成12万用

罗老师 解答

2019-01-11 11:01

那费用只能计入10万处理

雨 追问

2019-01-11 11:02

那还有2万呢

罗老师 解答

2019-01-11 11:03

这个是酒店一种销售模式而已，其实你们就是费用10万

雨 追问

2019-01-11 11:08

但就是给我作12万用啊

罗老师 解答

2019-01-11 11:13

发票给你开多少，你就确认多少费用 
你也只实际支付了10万

雨 追问

2019-01-11 11:17

可是我们的账单是12万啊

罗老师 解答

2019-01-11 11:17

都以为发票为准的，且你实际企业承担了10万

雨 追问

2019-01-11 11:21

那我要怎么去平账单的数

罗老师 解答

2019-01-11 11:42

不用平啊，按照10万计入你们费用即可

雨 追问

2019-01-11 11:43

我应付账款就是12万啊，现在我付了10万

罗老师 解答

2019-01-11 11:45

你应付款也只记账10万，减少应付款和费用 
借 应付账款 2 
     贷 费用 2