送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-01-11 10:01

你好 你现在做的是18年的账的话 可以调整

小晴天 追问

2019-01-11 10:03

2017年已经汇算清缴了,2017年的所得税还能调整吗?现在要补以前年度的。

答疑苏老师 解答

2019-01-11 10:05

你好 2017年不能调整了

小晴天 追问

2019-01-11 10:09

就是说汇算清缴后已成定局了,没有办法了

小晴天 追问

2019-01-11 10:10

那么我要调整的是2018年的费用,把2017年票转到以前年度损益去?

答疑苏老师 解答

2019-01-11 10:12

你好 是的 通过以前年度损益调整

小晴天 追问

2019-01-11 10:30

如果是原材料,是可以记入2018年,不用调整吧?

答疑苏老师 解答

2019-01-11 10:34

你好 是的损益类科目才需要通过以前年度损益调整

小晴天 追问

2019-01-11 10:34

2017年是劳务加工费,已经结转成本了,怎么办呢?

答疑苏老师 解答

2019-01-11 10:39

你好 属于2017年的费用 2017年可以结转

小晴天 追问

2019-01-11 10:41

我是说2018年1月,有2017年是劳务加工费,已经结转2018年1月的成本了,怎么办呢?如何调整?

答疑苏老师 解答

2019-01-11 10:43

你好 你如果2018年已经结帐了 就不用调整 汇算清缴调增出来就可以

小晴天 追问

2019-01-11 10:49

我发现每年1月都有这样跨年发票,理解错了,以为认证期就是使用期。那以前年度都已经汇算清缴了,就不要去调整了吗

答疑苏老师 解答

2019-01-11 10:50

你好 是的 不用调整了

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相关问题讨论
你好 你现在做的是18年的账的话 可以调整
2019-01-11 10:01:04
税款滞纳金应该计入营业外支出科目。
2020-01-14 08:42:46
通过以前年度损益科目调整到利润分配科目
2020-01-14 08:53:29
你好,在你申报的时候缴纳 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 根据调整金额*25%计算缴纳
2017-09-11 17:33:57
不需要做账务处理,交税才处理,不交不做账
2020-04-17 08:42:41
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