老师企业本月要注销，我财务报表如何结平，十二月份的

文老师 解答

2019-01-10 21:39

比如其他应收款，借营业外支出贷其他应收款

文老师 解答

2019-01-10 21:40

应付职工薪酬你也不付了吗 借应付职工薪酬贷营业外收入

文老师 解答

2019-01-10 21:51

也可以这样做的的，

文老师 解答

2019-01-10 21:55

应交税费是是什么

文老师 解答

2019-01-10 21:55

负数，应该可能是你没有计提

文老师 解答

2019-01-10 22:00

哦，那这个应该也不会给你退，你或者就进项税额转出，转到费用里面去

文老师 解答

2019-01-10 22:01

借管理费用等贷进项税额转出

文老师 解答

2019-01-10 22:21

哦增值税申报表是吧，零申报可以撤销申报的

文老师 解答

2019-01-10 22:32

是的，可以其他进项税额转出，其他也就没有什么了，

文老师 解答

2019-01-10 22:59

这几个科目应该是可以的了

文老师 解答

2019-01-11 07:30

不客气，这是我们的职责所在

文老师 解答

2019-01-11 12:37

没有发生什么业务，没有 领购过发票应该可以简易注销，具体问下你们税务局

文老师 解答

2019-01-11 20:00

你就根据这个填，没有对不填

文老师 解答

2019-01-11 20:00

你就根据这个填，没有的不填

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-01-10 21:38

老师的意思是，货币资金，实收资本，未分配利润 ，所有者权益，金额不调整。我报表账户余额:货币资金5744，有其他应收款90000，应付职工薪酬44000，应交税费-34.95就一笔费用进项认证留底，实收资本100000，未分配利润-48221.05。以上是年末报表金额，我要如何结转，怎么结转，作为年报清算汇缴，今天老板说注销，成立大半年一笔业务都没有，请老师辅导一下处理。谢谢

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-01-10 21:40

我四季度申报都还没报，等着账处理好再申报。谢谢老师，打扰了

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-01-10 21:49

老师其他应收款我能不能算现金收回，付了人员工资，剩下的归集到现金科目中，其他的有要处理的吗？

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-01-10 21:53

这样报表就是，货币资金51744，应交税费-34.95，实收资本100000，未分配利润48221.05.就这样申报年报是吗？可以吗？谢谢

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-01-10 21:56

是一笔费用进项认证留底金额

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-01-10 22:00

老师这笔留底税金要处理吗？怎么处理？谢谢

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-01-10 22:04

那我申报表已零申报了要更正申报吗？

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-01-10 22:22

老师我更正申报了，选择其他应做进项税转出情形里填了这个金额的。对吗？

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-01-10 22:26

老师这个负数处理了，报表能那几个数申报了吗？

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-01-10 22:41

老师报表上就货币资金，实收资本，未分配利润。这三项可以申报了是吗？要不要所有者权益还实收资本？

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-01-10 23:05

好的，我来申报，谢谢老师您。晚安

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-01-11 12:10

老师，自然人独资企业注销是不是快捷些 有哪些程序要走。谢谢

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-01-11 19:02

老师，货币资金50169.19，实收资本100000，未分配利润-49230.81（亏损），这三个金额如何填写企业清算所得税表（四张表）？谢谢