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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-01-10 15:42

你好，跨年无法作废，需要开具负数发票冲销才是的

咳咳咳 追问

2019-01-10 15:44

18年的票，19年开红冲发票吗,这样可以吗

咳咳咳 追问

2019-01-10 15:47

还有客户需要把我们的发票寄回给我们吗

邹老师 解答

2019-01-10 15:52

你好，可以的
需要寄回来的

咳咳咳 追问

2019-01-10 15:54

老师对方已认证也没有关系的吧

咳咳咳 追问

2019-01-10 15:56

那我们这边是冲19年1月份的收入吗

邹老师 解答

2019-01-10 16:03

你好，没有关系的
是的

咳咳咳 追问

2019-01-10 16:25

老师，那么我19年1月份需要做以前年度损益调整这个科目的吧，然后这个跟所得税汇算清缴也有关系吗

邹老师 解答

2019-01-10 16:30

你好，19年开局负数发票，是通过主营业务收入借方核算，而不是通过以前年度损益调整
不影响汇算清缴的

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增值税专用发票作废步骤： 1.发票持有人将作废的发票交给开具发票的单位。 2.开具发票的单位收到作废发票后，首先在发票上注明作废原因，然后将其送至税务机关进行备案。 3.税务机关确认完毕后，向发票持有人开具作废发票备案回执。 4.发票持有人收到作废发票备案回执后，需将发票和回执一同销毁，以避免重复使用。
2023-02-20 21:10:15
借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 你好，做这个分录，金额负数
2018-03-30 09:24:01
您好1不用单独做账
2017-06-19 11:27:30
就在开票系统中作废就可以了
2017-07-13 12:24:18
税局会通知发票接收方做进项税额转出处理
2016-01-05 18:27:23
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