老师请问资产负债表中其他应收款成了负数，是不是哪里入错账 了啊？

你军姐 追问

2019-01-10 15:01

我该怎么更正

你军姐 追问

2019-01-10 15:01

这样也可以出报表吗？是不是不对啊？老师？

徐阿富老师 解答

2019-01-10 15:04

你好，不用更改，这样没问题的

你军姐 追问

2019-01-10 15:09

老师那是不是就是其他应付增加的意思啊？老师还有一个问题，应交税费期末余额有数字，但是我们并不欠税，这种情况应该怎么处理？

徐阿富老师 解答

2019-01-10 15:27

你好，这个估计是之前有差错，你这个月没有计提要交的税款吗？

你军姐 追问

2019-01-10 15:28

我们第二季度交过税款，第四季度没有产生税款

徐阿富老师 解答

2019-01-10 15:32

那要么计算错误或者少交了，要查出原因才能调帐，或者先不调

你军姐 追问

2019-01-10 15:34

老师，利润表本年累计数净利润是负数，在填写第四季度企业所得税申报表时，营业外收入该不该填写？还是就在利润总额中填写利润表上的累计数就行了？营业成本是营业收入加利润总额的金额？

徐阿富老师 解答

2019-01-10 15:42

你好，营业外收入计入营业收入里，营业成本、利润就是利润表上的金额，不是相加的

你军姐 追问

2019-01-10 16:19

季度所得税申报表上营业收入减去营业成本的数字等于利润总额这样理解对吧老师

徐阿富老师 解答

2019-01-10 16:21

你好，不对，说了这么多，就是告诉你，营业收入减去营业成本的数字不等于利润总额，不等于，

你军姐 追问

2019-01-10 16:24

知道了，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-01-10 16:25

不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢