老师好，我想把利润调到49000，原先是849000，改怎么调，资产负债表和利润表能平

小蛮 追问

2019-01-10 16:23

调不平呀

小蛮 追问

2019-01-10 16:29

资产负债表的未分配利润期初不能调，把期末调一下吗，

彭老师 解答

2019-01-10 16:33

这个 就调年末呀。减一块收入，或者增加一块成本，本年累计利润减少。然后资产负债表的年末的净资产也减少这么一块，资产负债表的应收也减少这一块

小蛮 追问

2019-01-10 16:37

我还是不明白，具体分录该怎么写，

彭老师 解答

2019-01-10 16:46

如果填收入 减少10万 ，就是利润表上收入扣掉10万，那利润表利润减少10万。同时资产负债表，应收账款减少10万，未分配利润同时也减少10万。这个调整就不要做分录了，太明显了。拿发票直接抽出来凭证改了就可以了

彭老师 解答

2019-01-10 16:46

如果填收入 减少10万 ，就是利润表上收入扣掉10万，那利润表利润减少10万。同时资产负债表，应收账款减少10万，未分配利润同时也减少10万。这个调整就不要做分录了，太明显了。拿发票直接抽出来凭证改了就可以了

小蛮 追问

2019-01-10 17:10

谢谢老师

小蛮 追问

2019-01-10 17:11

老师好，怎么加会员，我有什么不懂的能问您，积分兑换不够

彭老师 解答

2019-01-10 17:35

你好！这个要问客服人员。