你好老师，小规模广告公司，网上申报增值税这边利润表上期金额是应该写本年累计金额吧？

红豆 追问

2019-01-10 14:38

老师，是2018年10-12月份吧？

红豆 追问

2019-01-10 14:38

就是第四季度的金额，是吧？谢谢啦

邹老师 解答

2019-01-10 14:48

你好，上期是 2017年10-12月份发生额
本期才是 2018年10-12月份

红豆 追问

2019-01-10 15:02

就是要写去年同期的金额，是吧？好的资产负债表也是一样的，是吧？

邹老师 解答

2019-01-10 15:11

你好，是的 
资产负债表是只有期初数，期末数，没有上期金额栏次的

红豆 追问

2019-01-10 15:43

好的谢谢

邹老师 解答

2019-01-10 15:50

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

红豆 追问

2019-01-10 15:54

红豆 追问

2019-01-10 15:55

你好，邹老师，这一栏减以前年度亏损那不能填写数字

红豆 追问

2019-01-10 15:56

可是我们2017年亏损了4万多，亏损那金额是应该写在2018年第四季度的企业所得税报表上吧？

邹老师 解答

2019-01-10 16:03

你好，不能填写说明你当地季度不允许弥补以前年度的亏损

红豆 追问

2019-01-10 16:07

哦！那现在就先这样提交申报，那弥补亏损估计要等到汇算清缴时候？

邹老师 解答

2019-01-10 16:10

你好，是的，是这样处理，汇算清缴再弥补以前年度亏损就是了

红豆 追问

2019-01-10 16:15

红豆 追问

2019-01-10 16:15

不好意思了啊！第一次网上报税，这样是不是说明我们不用缴纳税款，我已经网上申报成功了，是吧？

邹老师 解答

2019-01-10 16:19

你好，你提供的图片并不知道是否需要纳税的

红豆 追问

2019-01-10 16:21

那最后是否申报成功看哪里？因为这是亏损的，也不用扣款，所以也不知道到底成功没有？

邹老师 解答

2019-01-10 16:25

你好，你提供图片知道已经申报成功了

红豆 追问

2019-01-10 16:26

好的谢谢啦

邹老师 解答

2019-01-10 16:32

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢