老师，这是随员工出差一起寄过来的目的定额发票，这是属于什么费用呢，计入什么比较合适呢费用报销单据上面写什么明细比较适合呢

简单、 追问

2019-01-10 13:28

老师费用报销单据上面的明细怎么写呢

阿水老师 解答

2019-01-10 13:32

学员你好，
一般的报销明细类别可以填写：差旅费、交通费、办公用品、运输费等。
可以填写差旅费喔。

简单、 追问

2019-01-10 13:46

运输费？指行李托运？

阿水老师 解答

2019-01-10 13:50

学员你好，
没关系的，和员工出差一起计入差旅费即可。