老师，公司和私人合作，签订了合同，对方去税局代开了一张价税各计150000的发票给我们，由我们代扣代缴劳务报酬所得，请问公账上应该转多少钱给他，然后这个业务的账务处理分录又是怎样的呢？

LiuNa 追问

2019-01-10 12:15

但税局让他回来叫我们公司代扣代缴

文老师 解答

2019-01-10 12:22

这样的话，你进你的申报系统，在劳务报酬个人所得税模块进去，把劳务报酬的金额录入进去，系统会自动计算的

LiuNa 追问

2019-01-10 12:23

那我要怎么入账呢？

LiuNa 追问

2019-01-10 12:24

分录应该是怎样的？

文老师 解答

2019-01-10 12:49

借劳务成本贷银行存款  应交税费--应交个人所得税

LiuNa 追问

2019-01-10 12:49

好的

文老师 解答

2019-01-10 12:49

OK，有问题欢迎前来咨询

LiuNa 追问

2019-01-10 15:38

老师，个人可以去税局代开专票吗？

文老师 解答

2019-01-10 17:14

一般的不可以，除非是出租不动产