请问我用的金碟软件，资产负债表的应交税费科目我这2个月都交了税的，怎么金额会越来越多呢

四毛呀 追问

2019-01-10 11:53

增值税没有计提，直接交了税做的已交税金，是不是这里的问题呢

邹老师 解答

2019-01-10 11:54

你好，不是，缴纳了会减少，而不是增加的

四毛呀 追问

2019-01-10 13:33

那我这个是怎么回事，11月应交税费5万多，12月交了2万多，应交税费变6万多了

邹老师 解答

2019-01-10 13:38

你好，能提供一下你单位应交税费的总账吗？

四毛呀 追问

2019-01-10 14:26

我们公司为认缴，老板现在一直没有把钱打到账户上，只是平时公司需要买东西或者发员工工资都是老板掏钱，这样做应该怎么做账呢，他给员工发的工资是记其他应付款呢还是投资款呢？

邹老师 解答

2019-01-10 14:31

你好
借；管理费用    或应付职工薪酬   贷；其他应付款

四毛呀 追问

2019-01-10 14:46

是不是以后公司有利润了给老板  借：其他应付款     贷：银行存款

四毛呀 追问

2019-01-10 14:47

老板总不把投资款打到公司账户，这样会有什么风险吗？

四毛呀 追问

2019-01-10 15:00

麻烦老师接着回复下

邹老师 解答

2019-01-10 15:10

你好，如果是偿还借款，是  借：其他应付款 贷：银行存款
认缴制情况下在规定期限之前不出资，是没有问题的

四毛呀 追问

2019-01-10 15:30

我们公司不是刚开始嘛？费用是先记到开办费在分摊到管理费呢还是直接计入管理费

邹老师 解答

2019-01-10 15:34

你好，筹建期发生的费用化支出，通过管理费用——开办费核算

四毛呀 追问

2019-01-10 15:37

我们最近可能会有一笔收入，费用也没用多少，我可不可以把这些费用一次做到有收入的月份呢

四毛呀 追问

2019-01-10 15:38

就直接做到管理费里，不通过开办费核算可以吗

邹老师 解答

2019-01-10 15:49

你好，费用是需要做到及时入账的
如果没有取得收入之前，费用化支出 通过管理费用——开办费核算