老师我这个资产负债表和利润表对不上，请问要做一笔什么分录可以平

小李老师 解答

2019-01-10 11:02

没有看到相关的表格，麻烦上传下图片。

一米阳光 追问

2019-01-10 11:04

老师有看到我发的图片吗

一米阳光 追问

2019-01-10 11:05

？？？

小李老师 解答

2019-01-10 11:11

你的期末未分配利润数是怎么计算出来的？再检查确认一下，资产-负债=-14958.64

一米阳光 追问

2019-01-10 11:21

我刚才结转损益后没有重新过账可能，刚才重新过账已经平了

一米阳光 追问

2019-01-10 11:22

然后我想问一下现在是12月份，我这个期末余额：未分配利润是-14958.64，我是不是要做一笔本能利润结转呢？分录要怎么做呢？

一米阳光 追问

2019-01-10 11:28

老师，在吗？

一米阳光 追问

2019-01-10 11:28

能帮我回答一下吗

小李老师 解答

2019-01-10 11:50

月末/年末只需要把 本年利润 结转到 未分配利润 即可。比如12月的净利润是-774.87，那么需要将-774.87结转到未分配利润，结转后的期末未分配利润是-14958.64。

一米阳光 追问

2019-01-10 12:05

分录是怎么写的呢？

一米阳光 追问

2019-01-10 12:07

就是：借：利润分配-未分配利润 774.87 贷：本年利润 774.87 吗

小李老师 解答

2019-01-10 14:03

是的，你写的分录是正确的。