请问季度因增值税减免的附加税，还用计提吗？

香蕉你个布拿拿 追问

2019-01-10 10:56

老师，有个棘手的问题，请问，公司发放工资，把工资打到监事银行卡里了，监事再把工资发下去，我该怎么做账？

邹老师 解答

2019-01-10 11:03

你好
借；其他应收款   贷；银行存款
借；应付职工薪酬   贷；其他应收款

香蕉你个布拿拿 追问

2019-01-10 11:04

老师，其他应付款下面有监事的明细科目。上述分录的其他应收可以换成其他应付吗

邹老师 解答

2019-01-10 11:15

你好，之前有向监事借款吗？

香蕉你个布拿拿 追问

2019-01-10 11:15

对的，借了几千，但是这次打的工资是2万，

邹老师 解答

2019-01-10 11:24

你好，之前有挂账其他应付款，那现在转过去，可以通过其他应付款核算的