老师，公司本来利润是45000，所得税预提4500，那利润变成40500，那我季度申报所得税利润填45000吗？

蓝天 追问

2019-01-10 11:03

那所得税是不是不要结转损益？

张艳老师 解答

2019-01-10 11:07

是的，也要结转至本年利润科目的。

蓝天 追问

2019-01-10 11:15

图片看得见吗？这样对吗？

张艳老师 解答

2019-01-10 11:17

结转的分录是正确的，数字自行判断一下。

蓝天 追问

2019-01-10 11:20

，谢谢老师

张艳老师 解答

2019-01-10 11:32

不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！