小规模纳税人未开票收入申报填列在主表后，申报提示与附表不符，无法申报怎么办？

泡泡 追问

2019-01-09 18:19

附表填在哪个地方？根本没有填的地方呀？

陈诗晗老师 解答

2019-01-09 18:38

增值税有主 表和附表，报表维护选择需要填写的表。

泡泡 追问

2019-01-09 18:56

我知道有附表，关键是不知道填在附表的哪一栏？附表里面的不含税销售额是已开具发票部分的销售金额，我试过将未开票收入金额与开票收入金额合计填在附表中，会提示你填的金额大于税控系统中的已开票收入金额，没办法保存的。

陈诗晗老师 解答

2019-01-09 19:21

有一张附表填列未开票收入，如果没找到，只填写主表申报

泡泡 追问

2019-01-09 19:24

我知道一般纳税人申报是有未开票收入这一栏的，但小规模纳税人的附表里是没有的，我也问了不少人，都说填在主表里就行，但申报时通不过呀，有异常，提示你主表和附表金额不一致，无法申报成功怎么办呀？

陈诗晗老师 解答

2019-01-09 19:32

咨询当地主管税务机关。