固定资产结账时显示 固定资产累计折旧和账务账套的不一致。 大概就是2018年初或者2017年启用固定资产账模块时的期初数填写错了（在这之前是直接计提折旧，不是用用友固定资产模块自动计算的）。 有老师建议修改期初数，但是要一路反结账好多月，好麻烦而且还怕搞错了，， 可以直接在2018年12月按照两者差额调账吗？

把梦想变成现实 追问

2019-01-09 22:31

好哒，感谢老师 
 
那老师，调整的分录 
调到哪个分录影响最小啊

老刘 解答

2019-01-09 22:40

我又考虑了下： 
应该调固定资产系统。具体查查是那个资产入错了，调哪个卡片

把梦想变成现实 追问

2019-01-10 14:44

老师这个很可能是当初启用固定资产的时候期初入错了，，因为毕竟后面都是用友系统自动计提的折旧，后面总账和固定资产的折旧应该是一样的，，那直接调帐调平的话，会影响很大是吗？<br>（附注：实际中固定资产也比较乱，可能实际也跟账上不符）... 

老刘 解答

2019-01-10 18:53

既然和实际对不上，那调吧

把梦想变成现实 追问

2019-01-10 19:16

嗯嗯，谢谢老师

老刘 解答

2019-01-10 19:56

我又考虑了，还是调固定资产模块比较好

把梦想变成现实 追问

2019-01-10 20:25

那老师，，调固定资产模块的期初？？

把梦想变成现实 追问

2019-01-10 20:25

这俩要是不一致，一般应该上固资模块的错了对吧？

老刘 解答

2019-01-10 20:35

主要是税务局查账不查模块

把梦想变成现实 追问

2019-01-11 15:25

好哒老师，只是调的话就是调整固定资产模块的期初金额了是吧？

老刘 解答

2019-01-11 15:32

是的。是的。你明白我的意思了吗？

把梦想变成现实 追问

2019-01-11 15:34

明白，，主要是，税务局要是查就是查账，，而且，实际上出错的话应该也是在固定资产模块期初启用的时候出的错 
 
 
是这个意思吧老师

老刘 解答

2019-01-11 15:47

对的。你就那样处理吧！。。。。。