固定资产结账时显示 固定资产累计折旧和账务账套的不一致。大概就是2018年初或者2017年启用固定资产账模块时的期初数填写错了（在这之前是直接计提折旧，不是用用友固定资产模块自动计算的）。有建议修改期初数，但是要一路反结账好多月，好麻烦而且还怕搞错了，，可以直接在2018年12月按照两者差额调账吗？

把梦想变成现实 追问

2019-01-11 15:28

那老师，这个调整的话，直接按照差额调吗？是不是还得找到具体是哪个固定资产或者哪个数据错了？

陈诗晗老师 解答

2019-01-11 15:31

最好是找到具体原因，根据之前分录对应调整。

把梦想变成现实 追问

2019-01-11 15:32

喔喔，好哒，感谢老师

陈诗晗老师 解答

2019-01-11 15:35

不客气，祝你工作愉快！