送心意

一冉老师

职称中级会计师,税务师

2019-01-09 14:40

确定多少金额 可以先把费用做进去

小袁 追问

2019-01-09 14:54

确定金额,就是对方没发票,要等到2019年才开票,这样做进去,2019年才收到发票,那2018年末要不要做什么处理呢

一冉老师 解答

2019-01-09 14:56

18年做进去 取到发票贴后面

小袁 追问

2019-01-09 15:03

那开票日期是2019年啊,而且之前做的暂估,贴在后面的话,那笔分录会红冲掉啊

一冉老师 解答

2019-01-09 15:06

不需要红冲啊 金额确定了 可以会计处理在先

小袁 追问

2019-01-09 15:11

那意思是,我现在还没收到发票,分录就做暂估,到时候收到发票直接把发票附到该笔分录的凭证后面,然后直接修改之前暂估的分录

一冉老师 解答

2019-01-09 15:12

分录不要写暂付 直接确定多少金额正常做账

小袁 追问

2019-01-09 15:13

那发票日期是2019的,没关系吗?

一冉老师 解答

2019-01-09 15:14

没关系 会计可以处理在先 谢谢

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