2018年4月成立公司 ，每个季度都没什么收入，上个月税务局来查账，让我们补交7-9月的所得税，我去大厅申报了下不开票收入7万多，最后只用补企业所得税和印花税，12月份凭证应怎么做分录？

王艳 追问

2019-01-09 19:16

但我没有这笔收入，挂账上现金？贷主营业务收入？

王瑞老师 解答

2019-01-09 19:21

可以不让收入，只把缴纳的税金入账，

王艳 追问

2019-01-09 19:52

那我在大厅填的所得税表，主营业务收入填过了，怎么办？

王瑞老师 解答

2019-01-09 20:00

你好，这个填的收入不存在的话，挂账上也是个问题呀，就按实际情况把税费入账就可以了，

王艳 追问

2019-01-09 20:05

好的，谢谢

王瑞老师 解答

2019-01-09 22:45

不客气，祝工作顺利