这边购买了税控设备 申报纳税的时候 怎么填写这个部分呢 其实公司是小规模纳税人 本期开票价税合计是25500元 是没有增值税要交的

鬼马狂想曲 追问

2019-01-09 10:56

那这个可抵扣有没有时间限制啊

徐阿富老师 解答

2019-01-09 11:00

你好，没有时间限制的。

鬼马狂想曲 追问

2019-01-09 11:01

那老师 请问这个买税控盘完整的分录是怎么写的啊

徐阿富老师 解答

2019-01-09 11:03

小规模，借管理费用-办公费   贷银行存款    然后借应交税费--应交增值税    借管理费用（红字）

鬼马狂想曲 追问

2019-01-09 11:12

老师  我申报的时候，页面提示我未达到起征点要填这个表，但是我不知道怎么填写

鬼马狂想曲 追问

2019-01-09 11:15

老师是这样填写的吗

徐阿富老师 解答

2019-01-09 11:28

你好，你填第10栏免税销售额，不是填11栏的.这样就不填你发的这个表了

鬼马狂想曲 追问

2019-01-09 11:58

老师  我的印花税计税金额是含税金额还是不含税金额啊   还有就是水利建设基金这个是不含税金额来计算是吗

徐阿富老师 解答

2019-01-09 12:35

你好，印花税含税，水利不含税

鬼马狂想曲 追问

2019-01-09 13:24

老师所得税纳税申报表当中的利润总额是怎么填写的

徐阿富老师 解答

2019-01-09 14:02

你好，就是利润表上的本年利润累计金额

鬼马狂想曲 追问

2019-01-09 14:05

本年利润累计？  不是按照本季度的利润总额相加吗？

鬼马狂想曲 追问

2019-01-09 14:06

也就是说我填写第二季度的所得税申报 其中利润总额也包含了第一季度的？

徐阿富老师 解答

2019-01-09 14:16

你好，是的，收入成本也是一样，是累计金额

鬼马狂想曲 追问

2019-01-09 15:01

老师报销的费用发票价税合计金额有小数点的两位  这个我可以四舍五入吗  因为正常报销都是给整的不可能有这种到分的零头

徐阿富老师 解答

2019-01-09 15:21

你好，为啥不可以整数的？就是要零头的。

鬼马狂想曲 追问

2019-01-09 15:24

老师我刚刚发现第三季度的利润总额填错了   这样会不会有什么影响啊

徐阿富老师 解答

2019-01-09 15:34

你好。没关系，所得税按照累计申报，4季度对就好

鬼马狂想曲 追问

2019-01-09 16:05

老师公司制作公司门头标牌的费用怎么做会计分录啊

徐阿富老师 解答

2019-01-09 16:13

可以借管理费用  贷银行·存款·

鬼马狂想曲 追问

2019-01-09 16:15

二级科目写什么啊

徐阿富老师 解答

2019-01-09 16:16

你好，借管理费用-办公费