公司是一般纳税人，大部分都是开3%的发票，是简易征收计算。因为我们不能抵扣，别人和我说要做进项税税额转出。 我报税的时候附表二 简易计税方法项目填写已经认证的税额，但是主表不知道该怎么填写，主表是把认证的税额填12栏和14栏吗？但是为什么会显示图片这样呢？

我叫聪明陆༽ 追问

2019-01-09 09:33

但是这样我们公司不就要交税了吗？

我叫聪明陆༽ 追问

2019-01-09 09:36

本身我们购买商品的时候就已经交了这个税了，为什么我进项税额转出又要我多交呢？我们是简易计税的，专票不能抵扣

三宝老师 解答

2019-01-09 09:41

小规模专票不能抵扣，你认证了专票，形成了进项，必须将该进项转出。或者你索性不认证

我叫聪明陆༽ 追问

2019-01-09 09:43

我是一般纳税人的，但是别人说不认证就会形成滞留票。像我这样的情况要怎么办呢？

三宝老师 解答

2019-01-09 09:45

简易征收不抵扣。你认证发票，会有进项，做了进项转出，抵减了进项，对你税收没有任何影响。

我叫聪明陆༽ 追问

2019-01-09 09:48

现在我需要交我认证的进项税的钱吗？

我叫聪明陆༽ 追问

2019-01-09 09:54

我这样填写是正确的嘛？

三宝老师 解答

2019-01-09 09:55

不需要你交认证的进项税的钱啊。你有进项、做进项转出，互相抵消而已

三宝老师 解答

2019-01-09 09:55

你这么填写的是正确的