小规模不到九万不是不用纳税的嘛，那么如果第四季度开票2100收入2000税金100不超过九万不就不用上交100那怎么算收入？利润2100-100得2000利润还是算2100不交税？

变参变量变焦变形金刚 追问

2019-01-08 23:49

那营业利润是2100吗

变参变量变焦变形金刚 追问

2019-01-08 23:49

对普票

变参变量变焦变形金刚 追问

2019-01-08 23:50

如果小规模开普票第四季度不用缴纳税金，还需要结转增值税吗？

变参变量变焦变形金刚 追问

2019-01-08 23:51

2018年四季度的不超九万的收入的增值税，是不是一定要在2018年结转？能不能到2019年缴纳的1月再计提？

变参变量变焦变形金刚 追问

2019-01-08 23:53

这个一百没缴纳的税金要不要转营业外收入？

变参变量变焦变形金刚 追问

2019-01-08 23:54

如果转营业外收入一定要在2018年12月转营业外收入吗

答疑郭老师 解答

2019-01-09 01:08

第四季度不交税也得结转结转到营业外收入，分录给你了，是的季度末结转 
营业利润看你利润表，你没有成本吗

变参变量变焦变形金刚 追问

2019-01-09 08:30

有成本，成本怎么结转

答疑郭老师 解答

2019-01-09 08:40

货物的成本还是啥，借主营业务成本贷库存商品

变参变量变焦变形金刚 追问

2019-01-09 08:41

我们是房地产企业下的物业，没库存，就直接借成本贷银存是吗？

答疑郭老师 解答

2019-01-09 08:41

安你发生额做可以的