余额表本年利润和资产负债表期未未分配利润期末数减期初数相等却和利润表净利润不相等，是什么原因呢？

天使的梦 追问

2019-01-08 20:54

所得税费用减过也不相等

天使的梦 追问

2019-01-08 20:54

是财务软件取数自动生成的报表

王瑞老师 解答

2019-01-08 20:55

本年利润合计数与净利润相差什么呢？

天使的梦 追问

2019-01-08 20:58

相差的数，每个月都不一样

天使的梦 追问

2019-01-08 21:01

软件里有3个账套，都出现这种情况，是我账做的有问题吗

王瑞老师 解答

2019-01-08 21:14

你好，看下财务软件报表未分配利润取数公式，看你问题描述的情况是报表按本年利润结转入了未分配利润，没有减去所得税费

天使的梦 追问

2019-01-08 21:17

是根据余额表里本年利润结转到未分配利润的

天使的梦 追问

2019-01-08 21:17

有错吗

王瑞老师 解答

2019-01-08 21:20

应根据利润表中净利润结转到未分配利润

天使的梦 追问

2019-01-08 21:29

天使的梦 追问

2019-01-08 21:30

你俩说的不一样哦

王瑞老师 解答

2019-01-08 21:38

本年利润结转出来后为正数的还需要缴纳所得税，减除所得税费用后为净利润转入未分配利润，可以复习下利润结转相关知识

天使的梦 追问

2019-01-08 21:51

那我另外两套账没有所得税费用，怎么也不相等呢？

王瑞老师 解答

2019-01-08 22:02

应该是结转时出问题了，可以分月找出来原因，