18年没做过研发费用 现在要调整可以这么做吗？原来1-11月份的借：管理费用-职工薪酬 A元贷：应付职工薪酬 A元然后结转到本年利润了现在12月份我做个反向分录借：管理费用-职工薪酬 （-A）元贷：应付职工薪酬 （-A）元然后计入借：研发费用-职工薪酬A元贷：管理费用-研发费用职工薪酬A元

宝宝 追问

2019-01-08 20:01

老师其实每个月都有的 是不是都要重做呀？ 还是12月份做 
一下就可以了？

宝宝 追问

2019-01-08 20:03

您说的分录是 
借：研发费用 100 
  贷：管理费用-100 
是这个这个意思吗？  
可是我们怎么在管理费用中提现研发费用呢？

徐阿富老师 解答

2019-01-08 20:03

你好，应该是重新做才是没有后遗症

宝宝 追问

2019-01-08 20:06

把18年的账重新做吗？

徐阿富老师 解答

2019-01-08 20:07

你好，只要调整管理费用子目就好，不涉及报表

宝宝 追问

2019-01-08 20:19

可以给举例子说明吗？

徐阿富老师 解答

2019-01-08 20:23

你好，就是每月根据你要转入研发的那些费用，做  借管理费用红字，借研发支出，   然后月末借管理费用  贷研发支出，

宝宝 追问

2019-01-08 20:42

好的 谢谢

徐阿富老师 解答

2019-01-08 20:43

恩。不客气，以后有疑问可以直接咨询我，请为我五星评价，谢谢