12月份开的票，1月份交了税，但是现在申报时提示有税款，这个咋办？

黑咖啡 追问

2019-01-08 18:10

黑咖啡 追问

2019-01-08 18:12

老师！我填写的是不含税金额

黑咖啡 追问

2019-01-08 18:17

老师图片能看到吗

邹老师 解答

2019-01-08 18:59

你好，收入都800多万了当然是需要纳税的

黑咖啡 追问

2019-01-08 19:01

老师，因为一月份交了税，但是申报时不显示

邹老师 解答

2019-01-08 19:03

你好 
1月份交的税款，就是你提供的这个增值税申报表的税款，上面都显示需要补税 12万多

黑咖啡 追问

2019-01-08 19:25

主要是还交了个13万，系统不显示，所以郁闷谢谢老师了

邹老师 解答

2019-01-08 19:29

你好，你所指系统不显示，这个系统是什么系统？

黑咖啡 追问

2019-01-08 19:30

税务申报系统预缴部分的金额数字不含我们后来交的那部分，

黑咖啡 追问

2019-01-08 19:31

因为是在项目地交的

邹老师 解答

2019-01-08 19:37

你好，你当地税局不允许季度申报的时候抵扣之前在项目所在地预交税款 ？

黑咖啡 追问

2019-01-08 19:38

我们是季度申报，因为一月份才补交了当时开票的金额

邹老师 解答

2019-01-08 19:43

你好，1月份才补交了应当在项目所在地预交的税款？

黑咖啡 追问

2019-01-08 19:44

是的，老师，开了发票后交的，12月份开的发票，1月份补交了！

邹老师 解答

2019-01-08 19:46

你好，1月份补交的，应当在4月份申报第一季度增值税的时候填写抵扣才是的

黑咖啡 追问

2019-01-08 19:47

老师现在这个月我申报时抵扣不了，所以已经产生了应交税款了，如果交了的话就重复了

邹老师 解答

2019-01-08 19:51

你好，这个就是你单位没有及时预交 税款带来的问题 
1月份预交的，在4月份申报第一季度的时候抵扣

黑咖啡 追问

2019-01-08 20:00

哦！好的谢谢您老师耐心的指导

邹老师 解答

2019-01-08 20:02

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢