发现我有一笔其他应收款837.16元直接在工资表里面扣掉了，实际这笔其他应收款已经收回来了，但现在还没有销账

。 追问

2019-01-08 15:35

但是这个员工已经离职了

张艳老师 解答

2019-01-08 15:39

找票报销大于837.16元，然后用收到的库存现金冲平其他应收款科目余额。

。 追问

2019-01-08 15:41

老师，这笔金额直接在做工资表扣款的时候知己扣掉的，没有收到现金

张艳老师 解答

2019-01-08 15:43

我明白您说的问题，但是您目前账上还有其他应收款的余额呢。

。 追问

2019-01-08 15:44

是的，老师，怎么消掉这837.16元啊

张艳老师 解答

2019-01-08 15:45

找票报销大于837.16元，然后用报销的库存现金冲平其他应收款科目余额。

。 追问

2019-01-08 15:46

老师，这样么 借：管理费用  837.16 贷：库存现金 837.16    借：库存现金  837.16  贷：其他应收款  837.16

张艳老师 解答

2019-01-08 15:50

是的，可以这样做的。

。 追问

2019-01-08 15:53

不对啊，老师，这个人都离职了，还可以报销么

张艳老师 解答

2019-01-08 15:54

您找个现在的员工报销不就行了嘛？老师已经不能说的太细了，会违反学堂规定的。您明白意思就好了嘛

。 追问

2019-01-08 15:55

那之前的那837.16是挂在离职人员名下的啊

张艳老师 解答

2019-01-08 15:57

您用现金冲平这个挂离职人员名下的其他应收款就是了。

。 追问

2019-01-08 16:01

哦哦，嘻嘻，昏头了，老师，可以这样操作吧？

张艳老师 解答

2019-01-08 16:05

是的，就这样操作吧。

。 追问

2019-01-08 16:10

老师，报销金额可不可以就是837.16元呢？因为要是大于837.16元的话，就会多一些金额出来

张艳老师 解答

2019-01-08 16:11

别这样操作了，太明显了。您真的想让老师封号嘛。