公司老板 公转私了 这个怎么处理 银行回单上 有提现转出去的钱 应该怎么做账》

包容的咖啡豆 追问

2019-01-09 11:31

本公司是没有收入的  只是老板的一个朋友转进来过一下数的  转进来 然后又转给他了  然后开了票的

郭老师 解答

2019-01-09 11:32

转进来转出去，其他应收款就可以，开了发票是啥意思，这个不是你的收入你开了发票吗

包容的咖啡豆 追问

2019-01-09 11:38

是确认了收入    我已经做了主营收入  但是有转出去的  我应该怎么做账

包容的咖啡豆 追问

2019-01-09 11:40

转出去 我可以做成  借款吗   对方像我们公司借款   但是转在了对方的私户里面

郭老师 解答

2019-01-09 11:46

转出记其他应收款，不回来一直挂账

包容的咖啡豆 追问

2019-01-09 11:49

我已经做了银行存款了   没有做其他应收 而且上个季度 我也已经报税了   但是我上个季度只做了收讲来的钱 没做转出去的  一直放在那里   现在该怎么办  有什么好的办法吗

包容的咖啡豆 追问

2019-01-09 11:50

收的钱 我做了账  确认了收入 但是当天就转出去了   怎么办  但是我没做账

郭老师 解答

2019-01-09 11:51

这月补做，要不你的银行余额不一致

包容的咖啡豆 追问

2019-01-09 11:52

补做的话 我应该做什么

郭老师 解答

2019-01-09 11:54

借其他应收款贷银存

包容的咖啡豆 追问

2019-01-09 12:07

借应收  我摘要写啥啊

郭老师 解答

2019-01-09 12:11

xx借款

包容的咖啡豆 追问

2019-01-09 14:30

是的  就是这个 不平 那如果在贷方表示的话  应该怎么做好

包容的咖啡豆 追问

2019-01-09 14:32

那个用完了  我就用这个回复

郭老师 解答

2019-01-09 14:32

借应交税费贷管理费用，借管理费用贷本年利润

包容的咖啡豆 追问

2019-01-09 14:35

这样的话  还是算在了管理费用里面  因为我购买的时候已经计入了一次  然后现在抵扣 我又记了一次 不是重复了吗  我有点没明白 老师

郭老师 解答

2019-01-09 14:38

你看下购买的分录，然后看下抵扣的分录可好，一个借方一个贷方的不一样的

包容的咖啡豆 追问

2019-01-09 16:15

前面那步我懂 了  就是借管理费用贷本年利润    本年利润在借方的不是属于亏损的吗 
因为购买时那个管理费用  也是在本年利润的借方  然后这个为什么还是在本年利润贷方呢？

郭老师 解答

2019-01-09 16:16

一个发生额在贷方一个在借方

包容的咖啡豆 追问

2019-01-10 14:37

我说错了 是在本年利润的借方

包容的咖啡豆 追问

2019-01-10 14:38

您上面的解答也是在本年利润的借方  购买时不是已经计入过一次本年利润的借方了吗